Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 7. februar 2006
J.nr. ØU 26/2006
2. Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2007 og
budgetoverslag 2008-2010 (Udsat) (bilag tidligere udsendt)
INDSTILLING OG
BESLUTNING
Økonomiforvaltningen indstiller, at
Økonomiudvalget:
vedr. overordnede budgetrammer og
kommunalreform:
anmoder
udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2007 for hhv. det efterspørgselsstyrede
serviceområde, det rammebelagte driftsområde og anlægsområdet indenfor nedens
tående
beløb, samt at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1.
maj 2006
|
Drift, ES, Anlæg og
Prioriteringsrum, mill. kr.
|
IC
2007
|
|
Borgerrådgiver
|
5,239
mill. kr.
|
|
Revisionen
|
20,171
mill. kr.
|
|
Økonomiudvalget
|
867,770
mill. kr.
|
|
Kultur- og Fritidsudvalget
|
693,157
mill. kr.
|
|
Børn- og Ungeudvalget
|
7.255,338
mill. kr.
|
|
Socialudvalget
|
3.670,745
mill. kr.
|
|
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget
|
673,773
mill. kr.
|
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget
|
4.051,699
mill. kr.
|
|
Teknik- og Miljøudvalget
|
1.341,224
mill. kr.
|
|
I alt
|
18.579,116
mill. kr.
|
Note: Jf.
indstillingen for de bagvedliggende beløb for hhv.
efterspørgselsstyrede
serviceområder, rammebelagte områder
og anlæg.
anmoder
udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2007 for hhv. de efterspørgselsstyrede
overførsler og finansposterne samt, at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen
senest 1. maj 2006
tiltræder at
de økonomiske konsekvenser som følge af kommunalreformen i 2007 samt 2008-2010
kvalitetssikres i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og
fagforvaltningerne i løbet af foråret, og opsamles i en redegørelse til
Økonomiudvalget
tiltræder
at udvalgene sammen med budgetbidragene den 1. maj afleverer en redegørelse til
Økonomiudvalget om evt. forhold som følge af indarbejdelse af kommunalreformen,
mhp. at konsekvenserne af den indarbejdede kommunalreform kan drøftes politisk
vedr. øvrige produkter og retningslinier vedr.
budgetbidraget:
anmoder
udvalgene om at fremsende særskilte ønskelister til hhv. anlægs- og driftsudvidelser
til budgetforslaget, sammen med budgetbidraget senest 1. maj 2006
anmoder udvalgene om at
indarbejde grønne budgetmål i budgetforslaget, som fremsendes til Økonomiudvalget
d. 1. maj 2006. Anmodningen sker med forbehold for den politiske behandling
af indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget om rammerne for de grønne
budgetmål i 2007
anmoder udvalgene om at
aflevere en redegørelse til Økonomiudvalget 1. maj 2006 vedrørende styring af institutionernes
og serviceområdernes økonomi. I redegørelsen skal indgå en belysning af
mulighederne for at gennemføre systematiske brugerundersøgelser,
produktivitetsanalyser, kvalitets- og outcomemålinger på de enkelte serviceområder/institutioner,
som kan indgå i fagudvalgenes budgetlægning (BR 429/04)
tiltræder,
at udvalgenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i
indstillingen og Bilag 1, herunder kravene til kommunens budgetmodel
anmoder udvalgene om at
følge de retningslinier for skabeloner som Økonomiforvaltningen udsender efter
vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret. Skabelonerne udarbejdes i tråd med
sidste års skabeloner
anmoder Socialudvalget om
at fremlægge en økonomisk status på området for døgnanbringelse, mhp. at sikre
et tidligt fokus på området og grundlag for den politiske prioritering, samt
anmoder Børne- og Ungdomsudvalget om at supplere denne status med en
redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet
tiltræder
at udvalgene pålægges at opstille konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for udvalgets
integrationsindsats i et særskilt afsnit i budgetforslaget, som kan realiseres
indenfor budgetrammen
tiltræder
at udvalgene i et særskilt bilag til
budgetbidraget redegør for udvalgets ressourceanvendelse på integrationsområdet
i budget 2006 og budgetbidrag 2007
vedr.
bemyndigelser og øvrige beregningsforudsætninger:
bemyndiger
Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer/aktiviteten
på de efterspørgselsstyrede serviceområder, når der foreligger en ny
befolkningsprognose for 2006
tiltræder, at
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets manko på minimum 32 mill.
kr. (2006-pl) i 2007 som følge af manglende integrationsindtægter fordeles
mellem Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og
Ungdomsudvalget som beskrevet i indstillingen
tiltræder at
integrationsindtægterne fra 2007 administreres af Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget, idet Socialudvalget forlods tildeles midler, som
beskrevet i indstillingen
vedr. principper for budgetproces
og –tidsplan:
tiltræder at Økonomiudvalget tiltræder principperne
for budgetprocessen for budget 2007
tiltræder at Økonomiudvalget
godkender tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2007, jf. Bilag 1
Økonomiudvalgets beslutning i
mødet den 24. januar 2006
Sagen blev drøftet og udsat til næste uges møde.
Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 31. januar 2006
Sagen blev drøftet og udsat til næste uges møde.
Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:
"at udvalgene i særskilt bilag
til budgetbidraget for 2007 redegør for, hvilke konsekvenser udvalgets ressourceanvendelse
vil have for ligestilling mellem kønnene i kommunen."
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. februar 2006
Sagen blev behandlet sammen med dagordenens punkt 3,
Prioriteringsrum (ØU 27/2006).
Økonomiudvalget godkendte
forvaltningens indstillinger i de to sager med følgende ændring: "At "2008,
2009 og 2010" udgår af 2. at i forvaltningens indstilling til dagsordenens
punkt 3, Prioriteringsrum (ØU 27/2006)."
Derudover godkendte
Økonomiudvalget følgende ændringer og tilføjelser:
"At der gennemføres en analyse
med ekstern bistand af Børne- og Ungdomsudvalgets muligheder for at realisere
synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet. Samtidig
placeres 10 mill.kr. af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet i en pulje.
Beslutningen om realiseringen de 10 mill. kr. afventer drøftelsen d. 9. maj af
ovenstående analyse i Økonomiudvalget.
At udvalgene afleverer
budgetbidragene d. 15. maj. Børne- og Ungdomsudvalget afleverer budgetbidrag d.
24. maj
At de manglende
integrationsindtægter på 32 mill. kr. finansieres som beskrevet i notat af 6.
februar 2006
At udvalgene skal sikre at
integrationsindtægterne anvendes til integrationsformål, samt at udvalgene skal
redegøre for anvendelsen af integrationsindtægterne
At Økonomiudvalget i efterårets
budgetdrøftelser vil tage samtidig stilling til realisering af omprioritering
og iværksættelse af nye aktiviteter
At udvalgene skal sikre, at så
meget som muligt af omprioriteringerne indhentes ved at reducere sygefraværet
med 1-2 dage (svarende til ca. 35-70
mill. kr.), ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og ved besparelser
på kommunens administration
At fremrykke behandlingen af
udvalgenes vurderinger af kommunalreformseffekterne, således at Økonomiudvalgets
behandling heraf finder sted d. 4.april efter fagudvalgenes indmeldinger.
At udvalgene i særskilt bilag til budgetbidraget for 2007
redegør for, hvilke konsekvenser udvalgets ressourceanvendelse vil have for
ligestilling mellem kønnene i kommunen. For at sikre en ensartethed i
oplysningsniveauet i udvalgenes redegørelse for de ligestillingsmæssige
konsekvenser anmodes udvalgene om at udarbejde en oversigt over konkrete
forslag i budgettet som enten øger eller reducerer ligestillingen.
At der udarbejdes en redegørelse
om mulighederne for at overføre styringskonceptet på ældreområdet til handicapområdet.
Redegørelsen udarbejdes i samarbejde mellem Sundhedsforvaltningen,
Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Redegørelsen færdiggøres før
sommeren 2006 mhp. at kunne indgå i Socialudvalgets budgetstyring i 2007.
At Økonomiudvalget opfordrer
udvalgene til at formulere forslag til innovative projekter, der sikrer
effektiv omprioritering med henblik på at Økonomiudvalget eventuelt overfor
Borgerrepræsentationen anbefaler, at Borgerrepræsentationen træffer beslutning
om at give bevilling til interne lån til udvalgene til projekterne."
Mogens Lønborg (C) ønskede
følgende tilført protokollen: "Efter min opfattelse bør en stillingtagen til finansieringen
af de manglende integrationsindtægter på 32 mio. kr. afvente kommunens regnskab
for 2005".
Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: "SF og Enhedslisten er
stærkt skeptiske overfor det foreslåede prioriteringsrum. Beregningsmodellen
bag det aktuelle prioriteringsrum rammer de store velfærdsområder – børn, skole
og social, hårdt. Desuden mener partierne, at den måde hvorpå 6-by-nøgletallene
bruges til at beregne prioriteringsrummet, er diskutabel, og bør udvikles.
Sammen med øvrige – kendte – uafviselige udgifter, kan indkaldelsescirkulæret
medvirke til uacceptable forringelser på de store velfærdsområder kommunen har
ansvaret for. SF og Enhedslisten vil i den kommende tid, frem mod budgetvedtagelsen
for 2007, arbejde for at forringelser neutraliseres og at København styrkes som
en børne- og ungdomsvenlig, miljømæssig og socialt bæredygtig by. De årlige "omprioriteringer"
betyder et stærkt pres på serviceniveauet, og et stærkt pres på de ansatte og
institutioner i kommunen. Samtidig betyder årlige "omprioriteringer", at det
politiske udvalgsarbejde i al for høj grad koncentrerer sig om at finde forslag
til besparelser, hvorved politiske visioner og forslag til reel omprioritering
inden for det enkelte fagområde forsvinder. SF og Enhedslisten vil derfor
opfordre til, at der frem mod budgetvedtagelsen for 2007 arbejdes med nye
modeller, der giver rum til reelle politiske omprioriteringer på forskellige
områder, f.eks. gennem fjernelse – eller markant nedsættelse af det
eksisterende prioriteringsrum, mod en større fælles politisk forpligtelse til
intern omstilling.
Behandling: -
RESUME
I nærværende indstilling fastsættes de økonomiske
rammer og retningslinier, som udvalgene skal udarbejde budgetbidrag 2007 indenfor. Udvalgenes samlede rammer fremgår af s. 1.
Indstillingen er opdelt i 4 dele:
1. Kommunalreformen
2. Forudsætninger for kommunens indtægter i budget
2007-2010
3. Forudsætninger for kommunens udgiftsside i
budgettet
4. Budgetproces- og tidsplan for det videre budgetarbejde,
herunder formelle retningslinier for udvalgenes udarbejdelse af budgetbidraget.
Kommunalreformen indebærer ændringer i kommunernes udgifter og
indtægter.
På udgiftssiden indebærer kommunalreformen, at amterne nedlægges, og
at amternes opgaver flyttes til kommunerne, staten og de nyoprettede regioner.
Samtidig sker der en omflytning af opgaver på undervisnings-, kultur- og
beskæftigelsesområdet mellem kommunerne og staten.
I forlængelse af den ændrede opgaveportefølje ændres kommunernes
indtægtsside tilsvarende, således at der overordnet i den kommunale sektor
skabes balance mellem indtægter og udgifter. Kommunerne overtager fra 2007 de
amtslige skattekilder. Fra den amtskommunale indkomstskat trækkes dog 8
pct.-point, som skal finansiere statens sundhedsbidrag til regionerne.
Samtidig medfører den ændrede opgaveportefølje, at det nuværende
tilskuds- og udligningssystem ændres.
Finansieringsudvalget i Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opgjort
de økonomiske konsekvenser for kommunerne af kommunalreformen i følgende tempi:
1.
opgørelse af kommunale udgifter som følge af nye
opgaver
2.
opgørelse af kommunale indtægter som følge af nye
skatter, sammenlægning af kommuner og bortfald af særregler
3.
udformning af et nyt tilskuds- og udligningssystem
Udgifterne og indtægterne i de to første punkter er på nuværende
tidspunkt beregnet og fastlagt i Finansieringsudvalget.
Mht. punkt 3, har Finansieringsudvalget forelagt forskellige forslag
til et nyt tilskuds- og udligningssystem. Regeringen fremlægger i februar et
lovforslag om den kommunale finansieringsomlægning, herunder et nyt tilskuds-
og udligningssystem.
De endelige økonomiske konsekvenser af kommunalreformen vil derfor
tidligst være kendt til foråret, måske først til sommer, når også punkt 3 er
endeligt afklaret.
Økonomiforvaltningen har indarbejdet punkt 1 og 2 i
denne indstilling.
Nye politiske indsatsområder, herunder integration,
forslag der skal vende udviklingen i folkeskolen, plan for 5.000 boliger til
maksimalt 5.000 kr. m.m. er ikke finansieret i denne indstilling.
Økonomiforvaltningen vil indarbejde finansieringen i budgettet, når der er
truffet politisk beslutning herom.
Den 3. november 2005 tiltrådte
Borgerrepræsentationen ombrydning af budget 2006 som følge af ny udvalgs- og
forvaltningstruktur pr. 1. januar 2006.
Udvalgenes rammer i 2007 er baseret på det ombrudte
vedtaget budget 2006, korrigeret for beløbsændringer som følge af beslutninger
i Borgerrepræsentationen, tekniske korrektioner og pris- og lønfremskrivning.
Desuden er indarbejdet den fordeling af
prioriteringsrummet, som er foreslået Økonomiudvalget i indstillingen herom.
Eventuelle ændringer i indstillingen om prioriteringsrum vil medføre at
nærværende indstilling konsekvensrettes i overensstemmelse med Økonomiudvalgets
beslutning.
I budget 2007 er kommunens nye budgetmodel indfaset
fuldt ud, (ØU244/04, ØU375/04 og ØU327/04), således at alle kommunens områder
er opdelt i ydelser, med angivelse af priser og mængder mv.
